АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2012				   г. Бородино				  № 1148

Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Культура 
города Бородино» на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов

В целях создания необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной деятельности, пользования услугами учреждений культуры и доступа к культурным ценностям, в соответствии с Постановлением администрации города Бородино от 01.12.2011 N 925 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Культура города Бородино" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью А.В. Первухина.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

Глава города Бородино                                          А.Н. Борчуков

Приложение
к постановлению администрации города Бородино
от  29.12.2012 № 1148

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА ГОРОДА БОРОДИНО" НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА БОРОДИНО" НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Культура города Бородино» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов	
Наименование структурного подразделения администрации города – разработчика Программы	Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино (ОКСМП и ИО)	
Основание для разработки Программы	Постановление администрации города Бородино от 01.12.2011 N 925 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"	
Цели и задачи Программы	Цель: Создание условий, обеспечивающих доступ населения города Бородино к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности   

Задачи:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества;
- предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования.	
Срок реализации	2013 год и плановый период 2014-2015 годов
	
Общий объем финансирования с разбивкой по годам	Всего на 2013-2015 годы – 129 171,30 тыс. руб.
В том числе:
2013 год – 43 430,20 тыс. руб.
2014 год – 42 678,00 тыс. руб.
2015 год – 43 063,10 тыс. руб.	
Целевые показатели	Объем расходов бюджета города на культуру составит в 2015 году 43 063,10 тыс. руб., в том числе:
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составят в 2015 году 33 131,10 тыс. руб.  (2012 году - 26 775,16 тыс. руб.)
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составит в 2015 году:
библиотеками – 100%;
клубами и учреждениями клубного типа – 41,34%
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления составит в 2015 году 165,83%  (в 2012 году - 159,93%)  	
Показатели результативности	Библиотечный фонд общедоступных библиотек в 2015 году составит 116 тыс. экз. 
Количество  новых изданий, поступивших в фонды библиотек, составит в 2013 году – 4 300 экз., в 2014 году – 4 350 экз., в 2015 году – 4 400 экз. 
Число посещений библиотек в 2015 году будет 90 тыс. человек.
Число посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа составит 21,8 тыс. человек;
Число посещений киносеансов составит в 2015 году 633 человека;
Число посещений музея составит 3 300 человек;
Количество предметов основного фонда музея в 2015 году будет 4413 единиц. 
Число учащихся в школе искусств – 160 человек	

I.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основой для определения цели Программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики. Программа направлена на достижение следующей  цели  и  решение  задач:
Цель: Создание условий, обеспечивающих доступ населения  города Бородино к высококачественным культурным  услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности   
Задачи:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества;
предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования.

II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Объем расходных обязательств на 2013 – 2015 годы составляет 129 171,30  тыс. руб., в том числе:
2013 год –43 430,20 тыс. руб.;
2014 год – 42 678,00 тыс. руб.;
2015 год – 43 063,10 тыс. руб.
Расходные обязательства представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для осуществления мониторинга оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2 к программе.

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ

Ведомственная целевая программа «Культура города Бородино» на 2013 – 2015 годы сформирована в пределах выделенных бюджетных ассигнований для функционирования и развития отрасли.
Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложении 3 к настоящей Программе.
Для достижения основной цели Программы должны быть решены задачи с общим объемом финансирования мероприятий в 2013 – 2015 годах на сумму 129171,30 тыс. руб.
Задача по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов реализуется централизованной библиотечной системой для взрослого населения и детей, в которую входят 4 библиотеки, из них 3 библиотеки для взрослого населения, 1 – для детей. Объем финансирования по задаче в 2013 – 2015 годах составляет 17 674,50 тыс. руб.
Задача по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества выполняется посредством:
предоставления муниципальных услуг подведомственными ОКСМП и ИО учреждениями культуры: организация досуга населения в учреждениях клубного типа; публичный показ музейных предметов и музейных коллекций; осуществление просветительской деятельности; организация досуга населения творческими коллективами.
Развитие местного традиционного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры клубного типа через кружки, студии, курсы (и другие виды клубных формирований) любительского искусства (самодеятельного художественного творчества) и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и фестивалей для поддержки одаренных детей и молодежи.
Ежегодно будут проводиться массовые культурные мероприятия: Рождественская елка главы города, Масленица, День города, Новый год, отмечаться Дни воинской славы (победные дни) России, государственные праздники и памятные даты: годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан; День защитника Отечества, Международный женский День, День Победы, День семьи, День защиты Детей, День России, День памяти и скорби, День Петра и Февронии, День пожилого человека, День матери, День инвалида и т.д. Ежегодно будут проводиться  мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи: конкурсы и фестивали детского художественного творчества. Тему трудового воспитания, уважения к человеку труда поднимут мероприятия, посвященные профессиональным праздникам – День работника культуры, День учителя, День медицинского работника и т.д.
Данная задача в целом реализуется следующими учреждениями:
Музей истории города Бородино, МБУК ГДК «Угольщик», МБУК «Городской Дом ремесел».
Для реализации данной задачи выполняются мероприятия по долгосрочным целевым программам «Организация городских социально-значимых мероприятий» на 2013 – 2015 годы с объемом финансирования 7 076,00 тыс. руб., «Бородино – город спорта, культуры» на 2011 – 2013 годы с объемом финансирования 2 070 тыс. руб. 
Объем финансирования по задаче в 2013 – 2015 годах составляет 79 971,70 тыс. руб.
Задача по предоставлению дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования реализуется МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ». В школе обучается 160 учащихся.
Объем финансирования по задаче в 2013 – 2015 годах составляет 21 287,90 тыс. руб.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы «Культура города Бородино» на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов по источникам и направлениям расходования средств предусмотрены в приложении 4 к настоящей Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы «Культура города Бородино» на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по Программе) предусмотрены в приложении 5 к настоящей Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы «Культура города Бородино» на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы) предусмотрены в приложении 6 к настоящей Программе.

V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 ГОД

Органом, ответственным за реализацию Программы, является отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
План действий отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино по реализации мероприятий Программы на 2013 год представлен в приложении 7 к настоящей Программе.

Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Культура города Бородино"
на 2013 год и плановый
период 2014 - 2015 годов

ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
НА 2013 ГОД

№
п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	
1	2	3	4	
1	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	
2	Подписка на периодические издания	июнь – ноябрь	Директор МКУК «Централизованная библиотечная система» Т.И. Паращенко	
3	Комплектование библиотечных фондов	январь – декабрь		
	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества	
	Приобретение музейных предметов для пополнения фондов музея истории города Бородино	январь – декабрь	Директор МБУК Музея истории города Бородино
Л.В. Соколова	
	Капитальный ремонт фасада здания Городского Дома ремесел в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	июнь – август	Директор МБУК «Городского Дома ремесел» 
В.С. Кондрашев	
	Приобретение оборудования для городского дворца культуры «Угольщик» в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	май – август	Директор МБУК ГДК «Угольщик»
Т.В. Шатерникова	
	Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	апрель - июнь	Директор МБУК ГДК «Угольщик»
Т.В. Шатерникова	
	Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	январь - декабрь	Директор МБУК ГДК «Угольщик»
Т.В. Шатерникова
	
	Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования	
	Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы
	январь - декабрь	Директор МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ»
А.А. Максимова	
	Нераспределенные расходы			
	Проведение социально-значимых мероприятий в рамках реализации ДЦП «Организация городских социально-значимых мероприятий» на 2013-2015 годы	январь – декабрь	Главный специалист по вопросам культуры ОКСМП и ИО
И.М. Игнаткова,
Директора учреждений культуры	
	Реализация мероприятий ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	январь – декабрь	Главный специалист по вопросам культуры ОКСМП и ИО
И.М. Игнаткова,
Директора учреждений культуры	

							Приложение 2		
							к ведомственной целевой программе	
							«Культура города Бородино»	
							на 2013 год и плановый		
							период 2014 – 2015 годов	
										
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.	
										
№ п/п	Цели, задачи,   
целевые показатели,
показатели     
результативности  	Единицы  
измерения 	Вес показателя 
результативности	Источник      
информации     	Предыдущий год	Отчетный 
год    	Текущий год и плановый период  
(два последующих года после   
текущего)            	
					2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	
1	Цель – Создание условий, обеспечивающих доступ населения города Бородино к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности   	
2	Целевой показатель 1:                 
объем расходов бюджета города на культуру, всего,   
в том числе        	тыс.руб.	Х	формы бюджетной     
отчетности          	45 657,9	45 114,0	43 430,2	42 678,0	43 063,1	
3	Расходы на оплату труда              
и начисления на оплату труда             	тыс.руб.	Х	формы бюджетной     
отчетности          	27 826,1	26 775,2	31 835,4	33 131,1	33 131,1	
4	Целевой показатель 2:                 
уровень фактической
обеспеченности учреждениями       
культуры от нормативной        
потребности:       
библиотеками;      
клубами и учреждениями       
клубного типа      	%	Х	формы государственного    
статистического наблюдения          
N 6-нк,             
7-нк,               
14-нк               	 	 	 	 	 	
5	Целевой показатель 3:                 
доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными     
учреждениями культуры      
	%	Х	формы               
государственного    
статистического     
наблюдения          
N 7-нк, 8-нк, 12-нк,
14-нк, к-2       
	157,08	159,93	162,04	163,91	165,42	
6	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов                                                                                             	
7	Библиотечный фонд  
общедоступных библиотек          	тыс.экз.	0,07	форма государственного    
статистического наблюдения N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"         	112,45	112,10	112,10	112,10	112,60	
8	Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек	экз.	 		4 237,00	4 262,00	4 300,00	4 350,00	4 400,00	
9	Число посещений  
библиотек          	тыс.чел.	0,3		94,30	94,30	94,10	93,80	91,00	
10	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества                                                      	
11	Число посетителей на платных   мероприятиях учреждений культурно-досугового типа        	тыс.чел.	0,2	форма государственного    
статистического наблюдения N 7-нк "Сведения об учреждении          
культурно-досугового типа"        	21,80	21,80	21,78	21,77	21,76	
12	Число посещений    
музеев             	тыс.чел.	0,04	форма государственного    
статистического наблюдения N 8-нк "Сведения о деятельности музеев"	3,20	3,20	3,30	3,30	3,30	
13	Количество предметов основного фонда музея	ед.	 		3 646,00	3 976,00	4 033,00	4 223,00	4 413,00	
14	Число посещений    
киносеансов        	тыс.чел.	0,01	форма государственного    
статистического наблюдения          
N к-2 "Сведения о наличии и           
эксплуатации киноустановок"    	633,00	354,00	400,00	400,00	400,00	
15	Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования	
16	Число учащихся в детской школе искусств (на начало учебного года)     	чел.	0,1	форма государственного    
статистического наблюдения          
N 1-дмш "Сведения о детской музыкальной, художественной,     
хореографической школе и школе искусств"           	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
17	Справочно                                                                                                       	
18	Численность населения в городе Бородино        
(среднегодовая)    	тыс.чел.	-	-	17,10	16,80	16,60	16,40	16,20	

				Приложение 3			
				к ведомственной целевой программе	
				«Культура города Бородино»		
				на 2013 год и плановый		
				период 2014 – 2015 годов		
							
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО
ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ	
							
№ П/П	Цели, задачи,
мероприятия    	Срок    
выполнения,
год    	Объем финансирования из бюджета города,  
тыс. рублей                	
			ВСЕГО	в том числе по годам (текущий  
год и плановый период - два   
последующих года после текущего)	
				2013	2014	2015	
1	Цель - Создание условий, обеспечивающих доступ населения города Бородино к высококачественным культурным  услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности   	
2	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  
                            	
3	Подписка на периодические издания            	2013-2015гг	605,7	201,9	201,9	201,9	
4	Комплектование библиотечных фондов	2013-2015гг	49,8	16,3	16,7	16,7	
5	Комплектование библиотечных фондов
за счет средств федерального бюджета            	2013-2015гг	88,2	29,4	29,4	29,4	
6	Комплектование библиотечных фондов
за счет средств краевого бюджета в рамках реализации ДЦП «Культура Красноярья» на 2013 – 2015 годы            
	2013-2015гг	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Организация предоставления услуг библиотеками 	2013-2015гг	16 931,0	5 458,0	5 705,6	5 767,4	
8	Итого по задаче 1    
          	17 674,7	5 705,6	5 953,6	6 015,4	
9	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного  художественного творчества                                                 	
10	Приобретение музейных предметов для пополнения фондов музея истории города Бородино 	2013-2015гг	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Капитальный ремонт фасада здания Городского Дома ремесел в рамках реализации  ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	2013г	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Ремонт помещений Музея истории г. Бородино в рамках реализации  ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	2013г	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Обеспечение сценическими костюмами творческие коллективы ГДК "Угольщик" в рамках реализации  ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	2013г	100,0	100,0	0,0	0,0	
 	Приобретение оборудования для городского дворца культуры "Угольщик"	2013г.	1 000,0	1 000,0	0,0	 	
14	Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	2013г	60,0	60,0	0,0	0,0	
15	Организация предоставления услуг учреждениями клубного типа 	 	78 811,7	25 950,9	26 305,2	26 555,6	
16	Итого по задаче 2              	79 971,7	27 110,9	26 305,2	26 555,6	
17	Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования                                	
18	Капитальный ремонт фасада здания Детской Школы Искусств  в рамках реализации  ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	2013г	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах в рамках реализации ДЦП «Бородино – город спорта, культуры» на 2011-2013 годы	2013г	50,0	50,0	0,0	0,0	
20	Организация предоставления услуг дополнительного образования детей Детской школой  искусств	2013-2015гг	21 237,9	6 866,7	7 161,3	7 209,9	
21	Итого по задаче 3              	21 287,9	6 916,7	7 161,3	7 209,9	
22	Итого по цели                  	 	 	 	 	
23	Сумма  нераспределенных  расходов, всего   	2013-2015гг	10 237,3	3 697,1	3 257,9	3 282,3	
24	в том числе                                                                	 	 	 	 	 	
25	Содержание аппарата отдела (начальник ОКСМП и ИО, главный специалист по вопросам культуры)         	2013-2015гг	2 671,3	865,1	900,9	905,3	
26	Реализация мероприятий ДЦП "Бородино-город спорта, культуры"	 	40,0	40,0	0,0	0,0	
27	Реализация мероприятий ДЦП "Бородино-город спорта, культуры"	2013г	450,0	450,0	0,0	0,0	
28	Проведение социально-значимых мероприятий в рамках реализации ДЦП "Организация городских социально-значимых мероприятий» на 2013-2015 годы	2013-2015гг	7 076,0	2 342,0	2 357,0	2 377,0	
28	Всего по Программе             	129 171,3	43 430,2	42 678,0	43 063,1	

			Приложение 4		
			к ведомственной целевой программе	
			«Культура города Бородино»	
			на 2013 год и плановый		
			период 2014 – 2015 годов		

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ	
						
№ п/п	Источники и направления  
финансирования       	Объем финансирования, тыс. рублей    	

всего   	в том числе по годам (текущий
год и плановый период - два 
последующих года после    
текущего)          	
			2013г	2014г	2015г	
1	2	3	4	5	6	
1	Всего по Программе         	129171,3	43430,2	42678,0	43063,1	
2	По источникам финансирования:                                       	 	 	 	 	
3	Бюджет города              	129083,1	43400,8	42648,6	43033,7	
4	в том числе капитальные    
вложения                   	 	 	 	 	
5	Расходы за счет доходов от 
оказания платных услуг     
подведомственных учреждений	4211,5	1508,5	1340,0	1363,0	
6	Краевой бюджет             	 	 	 	 	
7	в том числе капитальные    
вложения                   	 	 	 	 	
8	Федеральный бюджет         	88,2	29,4	29,4	29,4	
9	в том числе капитальные    
вложения                   	 	 	 	 	
10	Внебюджетные источники     	 	 	 	 	
11	в том числе капитальные    
вложения                   	 	 	 	 	

			Приложение 5		
			к ведомственной целевой программе	
			«Культура города Бородино»	
			на 2013 год и плановый		
			период 2014 – 2015 годов		

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ)	
 №  П/П	Коды классификаций операций сектора государственного управления      	Всего   	В том числе по годам (текущий год и              
плановый период - два последующих года после текущего)	
			2013г	2014г	2015г	
1	2	3	4	5	6	
1	Сумма средств бюджета   
города, всего           	129 171,3	43 430,2	42 678,0	43 063,1	
2	в том числе                                                         	 	 	 	 	
3	200 Расходы             	127 826,9	42 846,6	42 300,0	42 680,3	
4	210 Оплата труда и начисления на оплату труда                   	16 849,6	5 468,0	5 690,7	5 690,9	
5	211 Заработная плата    	12 929,3	4 195,9	4 366,7	4 366,7	
6	212 Прочие выплаты      	15,5	4,9	5,2	5,4	
7	213 Начисления на оплату труда                   	3 904,8	1 267,2	1 318,8	1 318,8	
8	220 Приобретение услуг  	7 083,3	2 484,5	2 262,7	2 336,1	
9	221 Услуги связи        	303,0	96,1	100,9	106,0	
10	222 Транспортные услуги 	54,2	44,5	4,7	5,0	
11	223 Коммунальные услуги 	1 031,1	318,9	342,9	369,3	
12	224 Арендная плата за пользование             
имуществом              	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	225 Услуги по содержанию имущества               	581,5	184,5	193,7	203,3	
14	в том числе капитальный ремонт                  	0,0	 	 	 	
15	226 Прочие услуги       	5 113,5	1 840,5	1 620,5	1 652,5	
16	240 Безвозмездные и безвозвратные           
перечисления организациям           	101 259,6	34 027,6	33 466,5	33 765,5	
17	241 Безвозмездные и безвозвратные           
перечисления государственным и       
муниципальным организациям           
	101 259,6	34 027,6	33 466,5	33 765,5	
18	в том числе расходы капитального характера  	1 980,0	1 980,0	0,0	0,0	
19	290 Прочие расходы      	2 634,4	866,5	880,1	887,8	
20	в том числе расходы капитального характера  	 	 	 	 	
21	300 Поступление нефинансовых активов    	1 344,6	583,6	378,2	382,8	
22	310 Увеличение стоимости
основных средств        	300,1	199,3	50,0	50,8	
23	в том числе капитальное строительство           	 	 	 	 	
24	Оборудование            	335,0	150,0	 	 	
25	340 Увеличение стоимости материальных запасов                 	1 044,5	384,3	328,2	332,0	

				Приложение 6		
				к ведомственной целевой программе	
				«Культура города Бородино»	
				на 2013 год и плановый	
				период 2014 – 2015 годов	
						
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ПРОГРАММЫ	
						
					РУБ	
 №  П/П	Коды классификаций  операций сектора государственного    	Всего   	В том числе по годам (текущий год и              
плановый период - два последующих года после текущего)	
			2013г	2014г	2015г	
1	Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов        	
2	в том числе                                                         	 	 	 	 	
3	200 Расходы             	17 364,0	5 605,4	5 850,2	5 908,4	
4	210 Оплата труда и начисления на оплату труда                   	14 428,2	4 682,3	4 872,9	4 873,0	
5	211 Заработная плата    	11 077,4	3 594,9	3 741,3	3 741,3	
6	212 Прочие выплаты      	5,4	1,7	1,8	1,9	
7	213 Начисления на оплату труда                   	3 345,4	1 085,7	1 129,9	1 129,9	
8	220 Приобретение услуг  	2 904,3	913,1	966,8	1 024,4	
9	221 Услуги связи        	204,6	64,9	68,1	71,6	
10	222 Транспортные услуги 	1,6	0,5	0,5	0,6	
11	223 Коммунальные услуги 	1 031,1	318,9	342,9	369,3	
12	224 Арендная плата за пользование             
имуществом              	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	225 Услуги по содержанию имущества               	577,1	183,1	192,2	201,8	
14	в том числе капитальный ремонт                  	0,0	 	 	 	
15	226 Прочие услуги       	1 090,0	345,7	363,0	381,2	
16	290 Прочие расходы      	31,5	10,0	10,5	11,0	
17	в том числе расходы капитального характера  	0,0	 	 	 	
18	300 Поступление нефинансовых активов    	310,6	100,2	103,4	106,9	
19	310 Увеличение стоимости
основных средств        	150,1	49,3	50,0	50,8	
20	в том числе капитальное строительство           	0,0	 	 	 	
21	Оборудование            	0,0	 	 	 	
22	340 Увеличение стоимости материальных запасов                 	160,5	50,9	53,5	56,1	
23	ИТОГО по задаче 1       	17 674,6	5 705,7	5 953,6	6 015,4	
24	Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества                            	
25	в том числе                                                         	 	 	 	 	
26	200 Расходы             	79 971,8	27 110,9	26 305,2	26 555,6	
27	210 Оплата труда и начисления на оплату труда                   	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	211 Заработная плата    	0,0	 	 	 	
29	212 Прочие выплаты      	0,0	 	 	 	
30	213 Начисления на оплату труда                   	0,0	 	 	 	
31	220 Приобретение услуг  	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	221 Услуги связи        	0,0	 	 	 	
33	222 Транспортные услуги 	0,0	 	 	 	
34	223 Коммунальные услуги 	0,0	 	 	 	
35	224 Арендная плата за пользование             
имуществом              
	0,0	 	 	 	
36	225 Услуги по содержанию имущества               	0,0	 	 	 	
37	в том числе капитальный ремонт                  	0,0	 	 	 	
38	226 Прочие услуги       	0,0	 	 	 	
39	240 Безвозмездные и безвозвратные           
перечисления организациям      	79 971,8	27 110,9	26 305,2	26 555,6	
40	241 Безвозмездные и безвозвратные           
перечисления государственным и       
муниципальным организациям           	79 971,8	27 110,9	26 305,2	26 555,6	
41	в том числе расходы капитального характера  	 	 	 	 	
42	290 Прочие расходы      	0,0	 	 	 	
43	в том числе расходы капитального характера  	0,0	 	 	 	
44	300 Поступление нефинансовых активов    	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	310 Увеличение стоимости
основных средств        	0,0	 	 	 	
46	в том числе капитальное строительство           	0,0	 	 	 	
47	Оборудование            	0,0	 	 	 	
48	340 Увеличение стоимости материальных запасов                 	0,0	 	 	 	
49	ИТОГО        	79 971,8	27 110,9	26 305,2	26 555,6	
50	ИТОГО    по задаче 2   	79 971,8	27 110,9	26 305,2	26 555,6	
51	Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования                         	
52	в том числе                                                         	 	 	 	 	
53	200 Расходы             	21 287,9	6 916,7	7 161,3	7 209,9	
54	210 Оплата труда и начисления на оплату труда                   	0,0	0,0	0,0	0,0	
55	211 Заработная плата    	0,0	 	 	 	
56	212 Прочие выплаты      	0,0	 	 	 	
57	213 Начисления на оплату труда                   	0,0	 	 	 	
58	220 Приобретение услуг  	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	221 Услуги связи        	0,0	 	 	 	
60	222 Транспортные услуги 	0,0	 	 	 	
61	223 Коммунальные услуги 	0,0	 	 	 	
62	224 Арендная плата за пользование             
имуществом              	0,0	 	 	 	
63	225 Услуги по содержанию имущества               	0,0	 	 	 	
64	в том числе капитальный ремонт                  	0,0	 	 	 	
65	226 Прочие услуги       	0,0	 	 	 	
66	240 Безвозмездные и безвозвратные           
перечисления организациям      	21 287,9	6 916,7	7 161,3	7 209,9	
67	241 Безвозмездные и безвозвратные           
перечисления государственным и       
муниципальным организациям           
	21 287,9	6 916,7	7 161,3	7 209,9	
68	в том числе расходы капитального характера  	 	 	 	 	
69	290 Прочие расходы      	0,0	 	 	 	
70	в том числе расходы капитального характера  	0,0	 	 	 	
71	300 Поступление нефинансовых активов    	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	310 Увеличение стоимости
основных средств        	0,0	 	 	 	
73	в том числе капитальное строительство           	0,0	 	 	 	
74	Оборудование            	0,0	 	 	 	
75	340 Увеличение стоимости материальных запасов                 	0,0	 	 	 	
76	ИТОГО по задаче 3       	21 287,9	6 916,7	7 161,3	7 209,9	
77	Содержание аппарата отдела 	
78	в том числе                                                         	 	 	 	 	
79	200 Расходы             	2 594,2	840,6	875,3	878,3	
80	210 Оплата труда и начисления на оплату труда                   	2 421,2	785,7	817,7	817,9	
81	211 Заработная плата    	1 851,9	601,0	625,4	625,4	
82	212 Прочие выплаты      	10,1	3,2	3,4	3,5	
83	213 Начисления на оплату труда                   	559,3	181,5	188,9	188,9	
84	220 Приобретение услуг  	165,1	52,4	54,9	57,7	
85	221 Услуги связи        	98,4	31,2	32,8	34,4	
86	222 Транспортные услуги 	12,6	4,0	4,2	4,4	
87	223 Коммунальные услуги 	0,0	 	 	 	
88	224 Арендная плата за пользование             
имуществом              	0,0	 	 	 	
89	225 Услуги по содержанию имущества               	4,4	1,4	1,5	1,5	
90	в том числе капитальный ремонт                  	0,0	 	 	 	
91	226 Прочие услуги       	49,6	15,8	16,5	17,3	
92	290 Прочие расходы      	7,9	2,5	2,6	2,8	
93	в том числе расходы капитального характера  	0,0	 	 	 	
94	300 Поступление нефинансовых активов    	77,1	24,4	25,7	26,9	
95	310 Увеличение стоимости
основных средств        	0,0	 	 	 	
96	в том числе капитальное строительство           	0,0	 	 	 	
97	Оборудование            	0,0	 	 	 	
98	340 Увеличение стоимости материальных запасов                 	77,1	24,4	25,7	26,9	
99	ИТОГО по содержанию аппарата       	2 671,2	865,1	900,9	905,3	
100	Проведение социально-значимых мероприятий в рамках реализации ДЦП "Организация городских социально-значимых мероприятий» на 2013-2015 годы	
101	в том числе                                                         	 	 	 	 	
102	200 Расходы             	6 329,0	2 093,0	2 108,0	2 128,0	
103	210 Оплата труда и начисления на оплату труда                   	0,0	0,0	0,0	0,0	
104	211 Заработная плата    	0,0	 	 	 	
105	212 Прочие выплаты      	0,0	 	 	 	
106	213 Начисления на оплату труда                   	0,0	 	 	 	
107	220 Приобретение услуг  	3 734,0	1 239,0	1 241,0	1 254,0	
108	221 Услуги связи        	0,0	 	 	 	
109	222 Транспортные услуги 	0,0	 	 	 	
110	223 Коммунальные услуги 	0,0	 	 	 	
111	224 Арендная плата за пользование             
имуществом              	0,0	 	 	 	
112	225 Услуги по содержанию имущества               	0,0	 	 	 	
113	в том числе капитальный ремонт                  	0,0	 	 	 	
114	226 Прочие услуги       	3 734,0	1 239,0	1 241,0	1 254,0	
115	290 Прочие расходы      	2 595,0	854,0	867,0	874,0	
116	в том числе расходы капитального характера  	0,0	 	 	 	
117	300 Поступление нефинансовых активов    	747,0	249,0	249,0	249,0	
118	310 Увеличение стоимости
основных средств        	0,0	 	 	 	
119	в том числе капитальное строительство           	0,0	 	 	 	
120	Оборудование            	0,0	 	 	 	
121	340 Увеличение стоимости материальных запасов                 	747,0	249,0	249,0	249,0	
122	ИТОГО по ДЦП      	7 076,0	2 342,0	2 357,0	2 377,0	
123	Реализация долгосрочной целевой программы «Бородино – город спорта, культуры» на 2011 - 2013 годы	
124	в том числе                                                         	 	 	 	 	
125	200 Расходы             	280,0	280,0	0,0	0,0	
126	210 Оплата труда и начисления на оплату труда                   	0,0	0,0	0,0	0,0	
127	211 Заработная плата    	0,0	 	 	 	
128	212 Прочие выплаты      	0,0	 	 	 	
129	213 Начисления на оплату труда                   	0,0	 	 	 	
130	220 Приобретение услуг  	280,0	280,0	0,0	0,0	
131	221 Услуги связи        	0,0	 	 	 	
132	222 Транспортные услуги 	40,0	40,0	 	 	
133	223 Коммунальные услуги 	0,0	 	 	 	
134	224 Арендная плата за пользование             
имуществом              	0,0	 	 	 	
135	225 Услуги по содержанию имущества               	0,0	 	 	 	
136	в том числе капитальный ремонт                  	0,0	 	 	 	
137	226 Прочие услуги       	240,0	240,0	 	 	
138	290 Прочие расходы      	0,0	 	 	 	
139	в том числе расходы капитального характера  	0,0	 	 	 	
140	300 Поступление нефинансовых активов    	210,0	210,0	0,0	0,0	
141	310 Увеличение стоимости
основных средств        	150,0	150,0	 	 	
142	в том числе капитальное строительство           	0,0	 	 	 	
143	Оборудование            	0,0	 	 	 	
144	340 Увеличение стоимости материальных запасов                 	60,0	60,0	 	 	
145	ИТОГО по ДЦП      	490,0	490,0	0,0	0,0	
146	ВСЕГО:	129 171,3	43 430,2	42 678,0	43 063,1